• Nachdem Sie ein Restaurant ausgewählt haben, das im Status „Verfügbar“ oder „Reserviert“ ist, gelangen Sie zur Kundenabrechnung, indem Sie auf das Menü „Gastregistrierung → Abrechnung“ klicken (oder direkt auf die Verknüpfung „Kundenabrechnung“ im Hauptfenster klicken oder F4 drücken).
  (Hinweis: Das Restaurant wird als Symbol in der Hauptoberfläche des Systems angezeigt, klicken Sie auf die Schaltfläche "Symbol / Liste" in der Hauptoberfläche, um den Anzeigemodus zu wechseln)
  
  
• Wenn Sie in die Benutzeroberfläche „Kundenausstellung“ gelangen (Abbildung 2), sehen Sie die grundlegenden Informationen zu den ausgewählten Gaststätten und einige der grundlegenden Gebühren.
  
  
• Wenn Sie ausgefüllt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“ oder drücken Sie „F5“, um die Abrechnung abzuschließen. Wenn Sie auf die Schaltfläche „Abbrechen“ oder drücken Sie „F4“, wird die Abrechnung storniert.

• Nach der Auswahl des zu wechselnden Speisesitzes gelangen Sie zur Speisesitz-Oberfläche, indem Sie auf das Menü „Gastregistrierung → Speisesitz wechseln“ klicken (oder auf den Menüpunkt „Speisesitz wechseln“ im Verknüpfungsmenü mit der rechten Maustaste klicken) (Abbildung 3).
  
• Wenn Sie in die Oberfläche "Tisch ersetzen" gelangen, sehen Sie die Nummer des gegenwärtig zu wechselnden Speisestands (d. h. Original-Speisestands) und geben Sie in das Textfeld nach "Auf" ein, an das Sie das Ziel-Speisestands anpassen möchten.
  
• Wenn Sie ausgefüllt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "OK", um den Austausch der Speisekarte zu beenden. Wenn Sie auf die Schaltfläche "Abbrechen" klicken, wird der Austausch der Speisekarte storniert.
  (Hinweis: Wenn das zu wechselnde Esstisch und das Zieltisch im gleichen Raumtyp sind, können Sie es durch Drag-and-Drop wechseln.)

• Nachdem Sie das Restaurant ausgewählt haben, für das die Registrierung geändert werden muss, gelangen Sie in die Registrierungsoberfläche, indem Sie auf das Menü „Gastregistrierung → Registrierung“ klicken (oder auf den Menüpunkt „Registrierung ändern“ im Verknüpfungsmenü mit der rechten Maustaste klicken).
  
• Wenn Sie die Registrierungsoberfläche ändern, zeigt das entsprechende Feld die Daten, die bei der Registrierung des Kunden angezeigt wurden, und ändern Sie die Elemente, die geändert werden müssen. Zum Beispiel: Anzahl der Gäste, Anzahlungsbetrag.
  
• Wenn Sie ausgefüllt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“ oder drücken Sie „F5“, um die Änderung abzuschließen. Wenn Sie auf die Schaltfläche „Abbrechen“ oder drücken Sie „F4“, wird die Änderung storniert.

• Nachdem Sie das Restaurant ausgewählt haben, in dem der Restaurant-Status geändert werden muss, gelangen Sie zur Restaurant-Status-Oberfläche (Abbildung 4), indem Sie auf das Menü „Gastregistrierung → Restaurant-Status“ klicken (oder auf den Menüpunkt „Restaurant-Status“ im Verknüpfungsmenü mit der rechten Maustaste klicken). (Hinweis: Dieser Vorgang kann nur bei nicht besetzten Speisen durchgeführt werden.)
  
• Wenn Sie in die Schnittstelle zum Status des Speisestands gelangen, wird der aktuelle Status des ausgewählten Speisestands im Fenster angezeigt. Wählen Sie im Listenfeld nach "Einstellen" den Status aus, den Sie anpassen möchten.
  
• Wenn Sie die Option abgeschlossen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“, um die Änderung des Restaurant-Status abzuschließen. Wenn Sie auf die Schaltfläche „Abbrechen“ klicken, wird die Änderung des Restaurant-Status aufgehoben.

• Gehen Sie in die Buchungsverwaltung ein, indem Sie auf das Menü „Gästeregistrierung → Buchungsverwaltung“ klicken (oder direkt auf die Taste „Buchungsverwaltung“ im Hauptfenster klicken).
  
• Buchung hinzufügen: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ im Buchungsverwaltungsfenster, um in das Buchungsregistrierungsfenster zu gelangen, füllen Sie in das Buchungsregistrierungsfenster die Informationen des Buchers aus und geben Sie die gebuchte Zimmertyp und das Speisesaal an, bestätigen Sie die voraussichtliche Ankunftszeit und die letzte Reservierungszeit des Gastes und wählen Sie die Option „ob die Reservierung automatisch storniert wird, wenn die Reservierungszeit erreicht wird“. Wenn Sie auf die Schaltfläche „OK“ klicken, wird die Buchung abgeschlossen. Wenn Sie auf die Schaltfläche „Stornieren“ klicken, wird die Buchung storniert. (Hinweis: Die letzte Reservierungszeit bezieht sich auf die maximale Anzahl der Zeit, die der Gast nicht zur gebuchten Ankunftszeit anreisen kann. Diese Zeit gilt als Bedingung für die automatische Stornierung der Buchung).
  
• Änderung einer Buchung: Wenn Sie eine Buchung ändern möchten, wählen Sie eine Buchung aus, die Sie ändern möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Ändern“ im Buchungsverwaltungsfenster, um das Buchungsregistrierungsfenster zu ändern. Nach der Änderung des Inhalts (ähnlich wie bei der Erhöhung der Buchung) wird die geänderte Information gespeichert. Wenn Sie auf die Schaltfläche „Stornieren“ klicken, wird die Registrierung dieser Änderung storniert, wobei die ursprünglichen Daten unverändert bleiben.
  
• Löschen einer Buchung: Wählen Sie im Buchungsverwaltungsfenster eine Buchungsinformation aus, die Sie löschen möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Löschen" im Buchungsverwaltungsfenster. Das System wird aufgefordert, "Löschen kann nicht wiederhergestellt werden, ist Löschen in Ordnung?" Wenn Sie auf "OK" klicken, werden die ausgewählten Buchungsinformationen dauerhaft gelöscht. Wenn Sie auf "Stornieren" klicken, werden keine Aktionen vorgenommen und das Buchungsverwaltungsfenster hinzugefügt.
  
• Buchung abfragen: Geben Sie die gebuchte Speisennummer oder den Namen des Buchenden in das Textfeld nach "Speisennummer / Name" im Buchungsverwaltungsfenster ein und klicken Sie auf "Abfragen", die Buchungsinformationen werden im Datenblatt angezeigt, die den Abfragekriterien entsprechen. Natürlich können Sie auf die Schaltfläche "Filtern" klicken, um die Filterbedingungen auszuwählen, um den Abfragebereich anzugeben. Wenn Sie auf die Schaltfläche "Aktualisieren" klicken, werden alle Buchungsinformationen im Datenblatt angezeigt.
  
• Buchung exportieren: Klicken Sie im Buchungsverwaltungsfenster auf die Schaltfläche Exportieren und wählen Sie das entsprechende Exportformat aus (z. B. Exportieren nach Excel, Exportieren als Textdatei), um die Buchungsinformationen aus dem Datenblatt in das gewählte Format zu exportieren. (Hauptfunktion: Die exportierten Daten können typiert, gedruckt und gespeichert werden.)
  
• Drucken: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Drucken“ im Buchungsverwaltungsfenster, um die Daten aus dem Datenblatt in einem angepassten „Buchungsinformationen-Druckvorschaufenster“ anzuzeigen.

• Klicken Sie auf das Menü "Gästeregistrierung → System verlassen", wird das System aufgefordert "Wollen Sie das System wirklich verlassen?", Klicken Sie auf "Ja" unterbrechen Sie die aktuelle Operation und verlassen Sie das System, und Klicken Sie auf "Nein" kehren zu diesem System zurück.
  
  (Hinweis: Bitte bestätigen Sie, dass Sie die nicht gespeicherten Aktionen speichern, bevor Sie das System verlassen, sonst wird das System die nicht gespeicherten Aktionen stornieren.)

• Doppelklicken Sie nach der Auswahl eines Gastrestaurants mit Verbrauchsbedarf auf diesen oder klicken Sie auf das Menü „Bestellen → Verbrauchen erhöhen“ (oder klicken Sie auf die Verknüpfung „Verbrauchen erhöhen“ im Hauptfenster oder drücken Sie die Verknüpfungen „F8“, „Einfügen“ oder „+“), um die Benutzeroberfläche zu erhöhen. (Abbildung 6)
  
• Wählen Sie in der linken Hälfte des Fensters das Produkt aus, das Sie verbrauchen möchten (Sie können das Produkt abfragen, indem Sie die Nummer oder die Schreibweise eingeben). Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen", um das ausgewählte Produkt in der rechten Hälfte des Fensters zur "Verbrauchsliste" hinzuzufügen. (Hinweis: Wenn der Gast den Service eines Kellners benötigt, wird ein Fenster zur Auswahl eines Kellners angezeigt, wenn er auf die Schaltfläche "Hinzufügen" klickt. Wählen Sie den Kellner aus, der den Service anbieten kann, indem Sie auf "OK" klicken.)
  
• Wenn Sie ein hinzugefügtes Produkt löschen möchten, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "Löschen" und wählen Sie das Produkt aus der "Liste der Verbraucher" in der rechten Hälfte des Fensters aus.
  
• Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“, um diese Aktion auf das Kundenkonto dieses Gastes zu speichern und das Fenster zu beenden. Wenn Sie nicht speichern möchten, können Sie direkt auf die Schaltfläche „X“ in der rechten oberen Ecke des Fensters klicken, um das Fenster „Verbrauch zu erhöhen“ zu beenden.

• Klicken Sie auf das Menü „Bestellverbrauch → Verbrauchsdetails“ und gelangen Sie zum Fenster „persönliche Verbrauchsdetails“ (Abbildung 7).
  
• Gehen Sie in das Fenster „Abfrage nach persönlichen Verbrauchsdetails“ Geben Sie im Textfeld nach „Speisesaal angeben“ den Speisesaal ein, den Sie abfragen möchten, und drücken Sie die Taste „Zurück zum Warenkorb“ in der rechten Hälfte des Fensters, um die Verbrauchsrechnungen für den entsprechenden Speisesaal aufzulisten.
  
• Klicken Sie auf die Schaltfläche "Drucken", um die im Datenblatt angezeigte Verbrauchsliste auf einen angeschlossenen und funktionierenden Drucker auszudrucken. Klicken Sie auf die Schaltfläche "X" in der rechten oberen Ecke des Fensters, um das Fenster der persönlichen Abfrage zu verlassen.

• Klicken Sie auf das Menü „Geschäftsabfrage → Kellnerabfrage“, um das Kellnerabfragefenster zu betreten (Abbildung 8).
  
• Geben Sie die Nummer oder den Namen des Servicers ein, den Sie abfragen möchten (auch kurzgeschrieben werden kann), wenn Sie das Servicerabfragefenster betreten. Wenn Sie die Rückkehrtaste drücken, werden die entsprechenden Servicerinformationen im Datenfenster angezeigt. (Sie können natürlich auch einen Abfragebereich auswählen, indem Sie auf die Schaltfläche "Filtern" klicken) und auf die Schaltfläche "Aktualisieren" werden alle Informationen des Servitors im Datenblatt angezeigt.
  
• Klicken Sie auf die Schaltfläche "Exportieren" und wählen Sie das entsprechende Exportformat aus, um die Daten in der Datentabelle in der entsprechenden Datei zu exportieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche Drucken, um die Daten aus dem Datenblatt auf einen angeschlossenen und funktionierenden Drucker zu drucken.

• Nachdem Sie im Hauptfenster das Restaurant ausgewählt haben, in dem Sie Ihren Gast auschecken möchten, klicken Sie auf das Menü „Kasse → Gast auschecken“ (oder klicken Sie auf die Verknüpfung „Gast auschecken“ im Hauptfenster oder drücken Sie die Verknüpfungen „F5“, „löschen“ oder „Ende“), um die Benutzeroberfläche zu betreten.
  
• Dieses Fenster umfasst hauptsächlich die Kasse ① Restaurant-Informationsbereich, ② Mitgliedsinformationsbereich, Das Das Das Zahlungsfeld Dieses Dieses Dieses Dieses Fenster umfasst hauptsächlich die Zahlungsbedingungen, Dieses Dieses Dieses Dieses Dieses Dieses Dieses Fenster umfasst Dieses Dieses Dieses Dieses Dieses Dieses Fenster umfasst vor allem die Kasse Dieses Dieses Dieses Dieses Dieses Dieses Dieses Fenster umfasst Dieses Dieses Dieses Dieses (Hinweis: 1 Zone: verwendet, um die aktuelle Rechnungsnummer, Speisennummer, Verbrauchsbetrag des Kassenstands anzuzeigen, 2 Zone: Wenn der Kassengast ein Mitglied des Geschäftes ist, um die Nummer dieses Mitglieds anzugeben, kann der entsprechende Rabatt-Verhältnis erhalten werden, der Rabatt-Verhältnis kann in den Systemeinstellungen eingestellt werden, 3 Zone: es gibt Zahlungsmethoden, Kreditkartennummern, Forderungen, Einlagen, Ermäßigungsbetrage, Abrechnungsbetrag, Gastzahlung, Suche nach Null usw., wobei "Einlagen" den Gesamtbetrag der bereits erhaltenen "Vorauszahlungen" und anderen Beträgen bedeutet; "Abrechnungsbetrag" den vom System berechneten Forderungsbetrag bedeutet, d.h. "Verbrauchsbetrag - Einlagen = Abrechnungsbetrag"; "Gast bezahlt" den Betrag, den der Gast bei der Kasse liefert, wenn er größer ist als der Abrechnungsbetrag, dann wird der Betrag nach Null angezeigt; "Ermäßigungsbetrag" Es bezieht sich auf den Gesamtnamen des Betrags, der von der System-Wurzel-Einstellung automatisch berechnet wird, um den Gästen zu helfen, und den Nullbetrag. Der letzte „Gutschriftsbetrag = Verbrauchsbetrag - Angebotsbetrag“ wird vom System automatisch berechnet. ② Bereich: Hier sind die Speisennummern aller Gaste aufgelistet, die im Geschäft verbrauchen. Nach der Eingabe der Speisennummer wird der Cursor sofort auf den angegebenen Speisenplatz angeordnen Speisennt angeordnen und der Speisennt angeordnen, nachdem Sie den Sie die Taste Taste Taste "Zur "Zurück-Taste" gedrück-Taste gedrück-Taste-Taste-Taste-Tas Wenn Sie auf den Knopf mit dem Pfeil nach oben klicken, wenn Sie in diesem Bereich eine Mahlzeit ausgewählt haben, kehrt die ausgewählte Mahlzeit zurück in den Bereich Wenn Wenn Wenn sie nicht als abgeschlossene Mahlzeit angesehen wird. Zone: Verwendet, um die Verbrauchsliste der ausgewählten Speisen anzuzeigen. )
  
• In Bezug auf "Pending Account": bedeutet, dass der Gast beim Verlassen des Geschäftes keine Zahlung bei der Kasse hat, und sein Kassenbetrag wird vorübergehend als "Pending Account" verarbeitet. Mit dem „Ausstehenden Kontobetrag“ können Sie über [Kasse → Status der Kasse] und [Kasse → Ausstehende Rechnung] abfragen und auschecken.
  
• Über "Rückerstattung": bedeutet, dass der Gast "Rückerstattung" sofort nach der Registrierung einreicht, die sogenannte "Rückerstattung" ist der gesamte Verbrauch ohne Umsatzstatistik, die Sie über [Kasse → Kassenstatus-Abfrage] abfragen und statistikieren können.
  
• Über "kostenlos": bezieht sich auf einige spezielle Angebote für Gäste, der sogenannte "kostenlos" ist, dass alle Verbrauche ohne Umsatzstatistik erfasst werden, Sie können Abfragen und Statistiken über [Kasse → Kasse-Status-Abfrage] durchführen.
  
• Klicken Sie auf "Verbrauchsliste drucken", um die ausgewählten Verbrauchsinformationen zu einem angeschlossenen und funktionsfähigen Drucker auszudrucken (ohne die Kasse).
  
• Wenn Sie auf die Schaltfläche „Kasse“ klicken, ist die Kasse abgeschlossen, was bedeutet, dass der Kunde dieses Mal in unserem Shop verbraucht und dieses Fenster automatisch geschlossen wird.
  
• Wenn Sie auf die Schaltfläche „Abbrechen“ klicken, wird die Kasse storniert und das Fenster automatisch geschlossen.

• Gehen Sie in die Schnittstelle für die Zusammenfassung der Rechnungen ein, indem Sie auf das Menü „Kasse → Rechnung zusammenführen“ im Hauptfenster klicken (Abbildung 10).
  
• Bewegen Sie den Cursor im Listenfeld "Gäste im Geschäft" oder geben Sie einen Gast direkt mit der Maus an, oder geben Sie die Gastplatznummer im Textfeld "Nachdem Sie eine Mahlzeit angegeben haben" ein, um einen Gast schnell zu finden.
  
• Drücken Sie die Rückkehrtaste oder doppelklicken Sie mit der Maus oder drücken Sie die Schaltfläche mit dem Pfeil nach rechts, um den aktuellen Gasteintrag mit dem Cursor in das Feld Zusammenfassungsbereich zu verschieben; Mehrere Esstische können dem Fusionsbereich auf die gleiche Weise hinzugefügt werden. Ein Knopf mit einem Pfeil nach links wirkt im Gegensatz zu einem Knopf mit einem Pfeil nach rechts.
  
• Bewegen Sie den Cursor innerhalb des Fusionsbereichs, um festzustellen, welches Speisesaal nach der Fusion als Hauptmenü verwendet wird.
  
• Drücken Sie die Schaltfläche OK, um die Zusammenführung abzuschließen, oder drücken Sie die Schaltfläche Abbrechen, um die Zusammenführung abzubrechen.

• Gehen Sie in die Schnittstelle der Abrechnung aufteilen, indem Sie auf das Menü „Kasse → Abrechnung“ im Hauptfenster klicken (Abbildung 11).
  
• Bewegen Sie den Cursor im Listenfeld „Auftrennbare Rechnungen“ oder wählen Sie einen Gast direkt mit der Maus aus oder geben Sie die Gastplatznummer des Gastes in das Textfeld nach „Speisenplatz angeben“ ein, um einen Gast schnell zu finden.
  
• Wählen Sie im Listenfeld „Aufteilbare Rechnungen“ die Teilrechnungen aus, die Sie aufteilen möchten. Drücken Sie die Rückkehrtaste oder doppelklicken Sie mit der Maus oder drücken Sie die Schaltfläche mit dem Pfeil nach rechts, um die mit dem Cursor verwendete Teilrechnung in den Aufteilungsbereich zu verschieben. Drücken Sie die Schaltfläche „OK“, um die Aufteilung zu beenden, oder drücken Sie die Schaltfläche „Abbrechen“, um die Aufteilung abzubrechen.

• Klicken Sie auf das Menü „Kasse → Abrechnung“ um die Abrechnung zu öffnen.
  
• Hinweis auf die Arbeitsweise "Gastkasse"

• Klicken Sie auf das Menü „Kasse → Abfrage zum Kassenstatus“, um die Oberfläche zur Abfrage zum Kassenstatus zu erhalten (Abbildung 12).
  
• Nachdem Sie die Rechnungsnummer in das Textfeld nach „Rechnungsnummer“ eingegeben haben, werden die Verbrauchsinformationen für die entsprechende Rechnung im Datenblatt dieses Fensters angezeigt, indem Sie auf die Schaltfläche „Exportieren“ klicken, um die Verbrauchsinformationen für die aktuell ausgewählte Rechnung im Druckvorschaufenster anzuzeigen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Exportieren“ und wählen Sie das exportierte Format, um die Daten aus dem Datenblatt in einem angegebenen Format in eine Datei zu exportieren (natürlich können Sie die Abfrage durchführen, indem Sie auf die Schaltfläche „Filtern“ klicken, um den Bereich der Abfrage anzugeben).
  
• Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aktualisieren", und auf dem Datenblatt wird der Kassenstatus aller verlassenen Gäste angezeigt.
  
• Klicken Sie auf die Schaltfläche Drucken, um die im aktuellen Datenblatt angezeigten Daten auf einen angeschlossenen und funktionierenden Drucker auszugeben.

• Klicken Sie auf das Menü "Kasse → Bearbeiten" (oder auf die Verknüpfungstaste "Lieferung verwalten" im Hauptfenster), um die Lieferung durchzuführen. Sie werden aufgefordert, "Ist die Lieferung in Ordnung?" Klicken Sie auf "Ja", um das Lieferungsverwaltungsfenster zu betreten, wählen Sie Ihren Benutzernamen und geben Sie das richtige Passwort ein. Klicken Sie auf "OK", um die Lieferung zu beenden. Klicken Sie auf "Nein", um keine Lieferung durchzuführen.

• Klicken Sie auf das Menü „Business Query → Interest Query“, um in die Gästeinformationsoberfläche zu gelangen (Abbildung 13).
  
• Gehen Sie in das Fenster "Gästeinformationsabfrage", und wenn Sie die gewünschte Gastnummer oder den Namen des Gästes in das Textfeld nach "Restaurantnummer/Gastnamen" eingeben, klicken Sie auf "Abfrage", um die für die Abfrage geeigneten Gästeinformationen im Datenfenster dieses Fensters anzuzeigen. (Der Abfragebereich kann durch Filtern angegeben werden.)
  
• Wenn Sie auf die Schaltfläche "Aktualisieren" klicken, werden alle Informationen zu unseren Besuchern angezeigt.
  
• Klicken Sie auf die Schaltfläche Drucken, um die im aktuellen Datenblatt angezeigten Daten auf einen angeschlossenen und funktionierenden Drucker auszugeben.

• Klicken Sie auf das Menü „Business Query → Cash Detail Query“, um in die Oberfläche „Cash Detail Query“ zu gelangen.
  
• Nachdem Sie das Fenster "Abfrage nach Kassenanzahlen" betreten, werden die im Datenblatt standardmäßig angezeigten Einzelheiten der Zahlungen für den aktuellen Betreiber vom Tag der Zahlung angezeigt. Sie können einen bestimmten Zeitraum im Zeitraum angeben und nach der Auswahl eines Kassiers auf die Abfrage-Schaltfläche klicken, wird in der Datentabelle die entsprechende Kassadetail angezeigt.
  
• Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aktualisieren", und auf dem Datenblatt werden die Zahlungsdetails aller Empfänger angezeigt.
  
• Klicken Sie auf die Schaltfläche "Exportieren" und wählen Sie das entsprechende Exportformat aus, um die Daten in der Datentabelle in der entsprechenden Datei zu exportieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche Drucken, um die Daten aus dem Datenblatt auf einen angeschlossenen und funktionierenden Drucker zu drucken.

• Klicken Sie auf das Menü „Geschäftsabfrage → Geschäftsbericht“, um den Geschäftsbericht in Tagesbericht und Monatsbericht zu unterteilen. Klicken Sie auf das Untermenü „Tagesbericht“ oder „Monatsbericht“ im Menü „Geschäftsbericht“ (Abbildung 15).
  
• Wählen Sie im Popup-Fenster die Bedingungen für den Druck aus (einschließlich: Alle: alle verlassenen Gäste, einschließlich Wartungsaufträge; Ausgeschlossen: alle verlassenen Gäste, die die Zahlung bezahlt haben; Wartungsaufträge: alle verlassenen Gäste, die die Zahlung nicht bezahlt haben; Kostenlos: alle verlassenen Gäste, die keine Gebühren berechnen).

• Klicken Sie auf das Menü "Geschäftsabfragen → Geschäftsstatistiken", die Geschäftsstatistiken können in Tages- und Monatsstatistiken unterteilt werden. Klicken Sie nach Bedarf auf das Untermenü "Geschäftsstatistiken" (Tages) oder "Geschäftsstatistiken" (Monats).
  
• Gehen Sie in das Fenster „Umsatzstatistik (pro Tag)“ (Abbildung 16), wählen Sie „Umsatzstatistik“ oder „Passagierverkehr“ aus und geben Sie den Zeitraum für die Statistik an. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Statistik starten“, um den täglichen Umsatz oder den Passagierverkehr entsprechend dem Zeitraum auf der Leinwand des Fensters in histogrammischer Form anzuzeigen. Diese Statistik kann gedruckt oder gespeichert werden.
  
• Wie im Fenster „Geschäftsstatistiken (monatlich)“.

• Klicken Sie auf das Menü „Business Query → Line“ und gehen Sie zur „Statistische Rangieroberfläche“ (Abbildung 17).
  
• Wenn Sie in die Schnittstelle Statistik-Ranking gelangen, können Sie die Zeitspanne und die Statistiken auswählen, indem Sie auf die Schaltfläche "Statistiken" klicken. Im Textfeld, in dem die ersten 50 Namen angezeigt werden, werden standardmäßig die ersten 50 oder alle angezeigt, wenn keine Zahlen vorhanden sind.
  
• Die angezeigten Ergebnisse können exportiert und gedruckt werden.

• Klicken Sie auf das Menü „Mitgliedsverwaltung → Grundinformationsverwaltung“ (oder auf die Verknüpfung „Mitgliedsverwaltung“ im Hauptfenster), um die Benutzeroberfläche „Grundinformationsverwaltung“ zu erreichen (Abbildung 19).
  
• Mitgliedschaft hinzufügen: Klicken Sie in diesem Fenster auf die Schaltfläche "hinzufügen", um das Fenster "Mitgliedschaft hinzufügen" zu erscheinen. Geben Sie in diesem Fenster die grundlegenden Informationen des Mitglieds ein, klicken Sie auf die Schaltfläche "OK" und führen Sie die Aufgabe ein und kehren Sie zurück zum Fenster "Grundinformationen-Management" (Hinweis: Die Mitgliedschaft im Fenster "Mitgliedschaft hinzufügen" kann sich nur ändern, wenn sich die Mitgliedschaft ändert, und die ersten Mitgliedschaften können in den Systemeinstellungen eingestellt werden.)
  
• Ändern der Mitgliedsinformationen: Wählen Sie die zu ändernden Mitgliedsinformationen aus dem Datenblatt dieses Fensters aus (Sie können die zu ändernden Mitgliedsinformationen durch Abfragen finden) und klicken Sie auf die Schaltfläche "Ändern", um das Fenster "Ändern der Mitgliedsinformationen" zu erscheinen.
  
• Löschen eines Mitglieds: Wählen Sie das zu löschende Mitglied aus dem Datenblatt dieses Fensters aus (Sie können die zu ändernden Mitgliedsinformationen durch Abfragen finden) und klicken Sie auf die Schaltfläche "Löschen", ein Popup-Fenster mit dem Hinweis "Löschen kann nicht wiederhergestellt werden, sind Sie sicher, dass Sie löschen möchten?" Klicken Sie auf "Ja", um zu löschen, und klicken Sie auf "Nein", um keine Löschungsvorgänge vorzunehmen.
  
• Die Daten aus dem Datenblatt dieses Fensters können exportiert und gedruckt werden.

• Klicken Sie auf das Menü „Membership Management → Member Consumption Information“, um die Benutzeroberfläche für Member Consumption Information zu öffnen (Abbildung 20).
  
• Geben Sie die Nummer oder den Namen eines Mitglieds an, um alle Verbrauchsinformationen eines berechtigten Mitglieds abzufragen. Wählen Sie einen Verbrauchsinformationen aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Liste der Spalten", um die Verbrauchsinformationen für diesen Verbrauchsinformationen aufzulisten und im Druckvorschaufenster zu drucken.
  
• Die Daten aus dem Datenblatt dieses Fensters können exportiert und gedruckt werden.

(Abbildung 21)

(Bild 22)

• Klicken Sie im Fenster (Abbildung 21) auf den Eingang von Einkaufsgegenständen hinzufügen, um die Schnittstelle zum Ausfüllen von Waren zu erhöhen (Abbildung 22).
• Füllen Sie die entsprechenden Ladungsinformationen aus, indem Sie auf Speichern klicken.

• Realisieren Sie Bestandsanalysen und -statistiken basierend auf unterschiedlichen Abfragebedingungen.

Klicken Sie auf das Menü "Warenmanagement → Sales Query", um diese Oberfläche zu betreten (Abbildung 25).

Geben Sie die Artikel ein, die Sie abfragen möchten.

• Klicken Sie auf das Menü "Warenmanagement → Kostenrechnung", um diese Oberfläche zu betreten (Abbildung 25).
• Nach dem Eintritt in die Kostenrechnungsschnittstelle kann der Benutzer die Transaktionseinheiten abfragen, Inventarisieren und andere Operationen durchführen.
• Die im Datenblatt angezeigten Informationen können exportiert und gedruckt werden.
  
  

• Klicken Sie auf das Menü „Warenmanagement → Transaktionsmanagement → Transaktionskonto“, um die Transaktionsoberfläche zu betreten (Abbildung 26).
• Nach der Auswahl eines Pakets klicken Sie auf die Schaltfläche "Details", um die Details des ausgewählten Pakets anzuzeigen.
• Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zahlung" und geben Sie den entsprechenden Zahlungsbetrag in das anschließende Fenster ein, um die Zahlung zu registrieren.
• Nach der Auswahl eines Pakets klicken Sie auf die Schaltfläche "Zahlung" und geben Sie den entsprechenden Zahlungsbetrag in das anschließende Fenster ein, um die Zahlung zu registrieren.
  
  

• Klicken Sie auf das Menü „Warenmanagement → Kostenaufteilung“, um die Kostenrechnung zu öffnen (Abbildung 27).
• Geben Sie in diesem Fenster den Zeitraum der Rechnungslegung und den Typ des zu rechnungslegenden Projekts an, klicken Sie auf die Schaltfläche Rechnungslegung, und im folgenden Datenfenster werden die Rechnungslegungsergebnisse für Warenprojekte angezeigt, die den Kernbedingungen entsprechen.
• Die Rechnungsergebnisse können gedruckt und exportiert werden.
• Die Eingabe der Nummerierung oder der Schreibweise der entsprechenden Ware in Nummerierung/Schreibweise ermöglicht eine dynamische Verschleierung der Abfrage nach qualifizierten Warenprogrammen in den Rechnungsergebnissen.
  

• Klicken Sie auf das Menü "Systemwartung → Passwort ändern", um die Schnittstelle zum Passwort ändern zu gelangen (Abbildung 21).
  
• Wenn Sie in das Fenster Passwort ändern, geben Sie das richtige alte Passwort ein, geben Sie das gleiche neue Passwort zweimal ein, klicken Sie auf die Schaltfläche "OK", um das Passwort zu ändern, das neue Passwort tritt in Kraft, wenn Sie auf die Schaltfläche "Abbrechen" klicken, um das ursprüngliche Passwort unverändert zu halten und das Fenster zu verlassen.

• Klicken Sie auf das Menü "Systemwartung → Datensicherung / Wiederherstellung", um die Datensicherungs- / Wiederherstellungsschnittstelle zu betreten (Abbildung 22). Dieses Fenster ist in zwei Seiten unterteilt (Datensicherung, Datenwiederherstellung).
  
• Datensicherung: Der Sicherungspfad ist standardmäßig. Sie können den Sicherungspfad ändern, indem Sie auf die Schaltfläche "..." nach dem Sicherungspfad klicken und auf die Schaltfläche "OK" klicken, um die Daten zu sichern.
  
• Datenwiederherstellung: Klicken Sie auf die Schaltfläche "..." nach der wiederhergestellten Datei, um den vollständigen Pfad der Datendatei anzugeben, die verwendet wird, um vorhandene Daten zu überschreiben, und klicken Sie auf die Schaltfläche "OK" für die Datenwiederherstellung.

• Klicken Sie auf das Menü "Systemwartung → Systemeinstellungen", um die Systemeinstellungsoberfläche zu betreten (Abbildung 23).
  Schritte zur Systemeinstellung:
  
  
• Schritt 1: Gehen Sie auf die Seite der Abrechnungseinstellungen, um die Abrechnungseinstellungen einzurichten. Die Einrichtung erfolgt gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm. (Optional)
  
• Schritt 2: Gehen Sie auf die Seite der Einstellungen des Zimmerprojekts, um das Zimmerprojekt einzustellen. Die Einstellungsmethode erfolgt gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm. (Option erforderlich)
  
• Schritt 3: Gehen Sie auf die Seite der Einstellungen für das Produkt, um das Produkt einzustellen. Die Einstellungsmethode erfolgt gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm. (Option erforderlich)
  
• Schritt 4: Server-Einstellungen, Mitglieder-Einstellungen, Bediener-Einstellungen, Druck-Einstellungen und Datenverwaltung können unabhängig voneinander getrennt werden. (Optional)